Faktúra č. DFB/19/0149
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0149
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 1 932,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/2019
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/2019 | Objednávame si u Vás: jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,83€/ks. Predpokladaný počet kusov 800ks Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 3100€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 28.06.2019 | 29.06.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |