Faktúra č. DFB/19/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 35,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2019 Objednávame si u Vás: opravu snímača teplôt v kotolni č. 3. Odhadovaná hodnota bez DPH 100 €. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pavol Samsely - st. 51915090 0,00 € 25.01.2019 26.01.2019 Objednávka
025/2019 Objednávame si u Vás: tovar podla výberu. odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 0,00 € 17.01.2019 19.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť