Faktúra č. DFB/19/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: lekarníčky, materiál na doplnenie lekarníčok
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 163,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekareň Centrum 37946773 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť