Faktúra č. DFB/19/0082
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: VT-KANAL s.r.o.
- IČO: 46515283
- Adresa: sídlisko JUH 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0082
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 94,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/2018
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2018 | Objednávame si u Vás: Jedálne kupóny v počte 100ks /á 3,38€/. Odhadovaná suma 3 38€ s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 0,00 € | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |