Faktúra č. DFB/19/0058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis Liška Michal
- IČO: 14326493
- Adresa: Sídlisko II., ul. 1. mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0058
- Popis fakturovaného plnenia: vysavač, sačky do vysavača
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 89,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2019
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2019 | Objednávame si u Vás: materiál a opravu podľa požiadavky. Odhadovaná hodnota bez DPH: 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |