Faktúra č. DFB/19/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2019 Objednávame si u Vás: stravné lístky v hodnote 3,60€/ks v počte 100ks. Odhadovaná hodnota 360€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 11.02.2019 12.02.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť