Faktúra č. DFB/19/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá
- IČO: 37115855
- Adresa: 268, 059 17 Vernár
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0020
- Popis fakturovaného plnenia: za služby LK 14.1.-18.01.2019
- Dátum doručenia: 23.01.2019
- Celková hodnota: 4 349,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2019
- Dátum zverejnenia: 31.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2019 | Objednávame si u Vás: -ubytovanie podľa cenovej ponuky pre -30 žiakov a 3xpedagogický dozor. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH 4500,00€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá | 37115855 | 0,00 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |