Faktúra č. DFB/19/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Bardejovská 84, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 180,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/2019
- Dátum zverejnenia: 19.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/2019 | Objednávame si u Vás: čistiace prostriedky podľa špecifikácie. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 11.01.2019 | 12.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |