Faktúra č. DFB/18/0267
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kačmár HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0267
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 187,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2018
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2018 | Objednávame si u Vás: pracovné odevy pre zamestnancov SOŠ na základe osobného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 150€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 0,00 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |