Faktúra č. DFB/18/0165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: KAS Plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/05, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0165
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 17.08.2018
- Celková hodnota: 24,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2018
- Dátum zverejnenia: 22.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2018 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 0,00 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |