Faktúra č. DFB/18/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0126
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 19.06.2018
- Celková hodnota: 315,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2018
- Dátum zverejnenia: 26.06.2018
- Poznámka: