Faktúra č. DFB/18/0120
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: BNP MEDIA s.r.o.
- IČO: 51146681
- Adresa: M.R.Štefánika 165, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0120
- Popis fakturovaného plnenia: preprava inventára a občerstvenia
- Dátum doručenia: 11.06.2018
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/2018
- Dátum zverejnenia: 15.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/2018 | Objednávame si u vás prepravu inventáru a občerstvenia na zabezpečenie akcie "Dni dobrosusedstva" na trase Vranov nad Topľou - Vyšné Nemecké a späť, dňa 26.05.2018 v celkovej predpokladanej hodnote 150€ s DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | BNP MEDIA s.r.o. | 51146681 | 0,00 € | 07.06.2018 | 09.06.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |