Faktúra č. DFB/18/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Gabriel Zahorčák KARLO
- IČO: 32687168
- Adresa: Andreja Hrehovčíka 1, 07101 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0119
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - inventár
- Dátum doručenia: 07.06.2018
- Celková hodnota: 389,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/2018
- Dátum zverejnenia: 13.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/2018 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 400€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Gabriel Zahorčák KARLO | 32687168 | 0,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |