Faktúra č. DFB/18/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál VP
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 86,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2018
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 500 EUR bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marián Mokroluský 10804889 0,00 € 19.03.2018 21.03.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť