Faktúra č. DFB/18/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Firma Domaša Ing.Hreha
- IČO: 40054748
- Adresa: Námestie Slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0037
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 338,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/2018
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2018 | Objednávame si u Vás: Jedálne kupóny v počte 100ks /á 3,38€/. Odhadovaná suma 3 38€ s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 0,00 € | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |