Faktúra č. DFB/17/0235
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0235
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 23.11.2017
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2017
- Dátum zverejnenia: 30.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2017 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 500€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 05.01.2017 | 18.01.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |