Faktúra č. DFB/17/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: tyč teleskopická, mop na umývanie okien
  • Dátum doručenia: 23.10.2017
  • Celková hodnota: 41,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2017
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2017 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky 2017. Odhadovaná suma bez DPH 500 eur Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 0,00 € 30.05.2017 08.06.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť