Faktúra č. DFB/17/0185
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o.
- IČO: 35828056
- Adresa: Jesenského 12, 92701 Šaľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0185
- Popis fakturovaného plnenia: žehlička na tvrár, vonná sviečka
- Dátum doručenia: 27.09.2017
- Celková hodnota: 88,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/2017
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/2017 | Objednávame si u Vás: tovar do kozmetického salónu podľa požiadavky - čerpanie hospodárskeho výsledku. Odhadovaná hodnota 88,77€ s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. | 35828056 | 0,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |