Faktúra č. DFB/17/0176
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0176
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 13.09.2017
- Celková hodnota: 69,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2017
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031/2017 | Objednávame si u Vás: materiál podľa požiadavky v hodnote 150 Eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DIPO | 14323761 | 0,00 € | 06.02.2017 | 25.02.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |