Faktúra č. DFB/17/0173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0173
- Popis fakturovaného plnenia: tonery. klavesnice, myši
- Dátum doručenia: 12.09.2017
- Celková hodnota: 287,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2017
- Dátum zverejnenia: 19.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035/2017 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky (tonery) v celkovej predpokladanej hodnote 1000€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 01.03.2017 | 04.03.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |