Faktúra č. DFB/16/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0265
- Popis fakturovaného plnenia: tonery a notebook
- Dátum doručenia: 28.12.2016
- Celková hodnota: 436,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2016
- Dátum zverejnenia: 03.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/2016 | Objednávame si u Vás: notebook 3ks v celkovej predpokladanej hodnote 1020€ s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |