Faktúra č. DFB/16/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.03.2016
  • Celková hodnota: 32,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2016
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2016 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 350€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 04.01.2016 11.01.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť