Faktúra č. DFB/15/0305
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0305
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.12.2015
- Celková hodnota: 91,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/2014
- Dátum zverejnenia: 01.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/2014 | Objednávame si u Vás: servis a tovar podľa požiadavky v roku 2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 2000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 3soft VRANOV s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 007/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 950€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |