Faktúra č. DFB/15/0175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0175
- Popis fakturovaného plnenia: software a kancelársky materiál projekt grafické systémy 2015
- Dátum doručenia: 26.08.2015
- Celková hodnota: 847,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/2015
- Dátum zverejnenia: 03.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084/2015 | Objednávame si u Vás: Počítačový sofware na projekt : Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015 - SOŠ Vranov n/T. Predpokladaná cena s DPH 850 eur. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 24.08.2015 | 26.08.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |