Faktúra č. DFB/15/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0039
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiva pre TV
- Dátum doručenia: 02.03.2015
- Celková hodnota: 58,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 158/2013
- Dátum zverejnenia: 03.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/2013 | Objednávame si u Vás: tlačivá na základe priloženého tlačiva Vašej objednávky školských tlačív na školský rok 2014-2015 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 22.11.2013 | 23.11.2013 | Mária Vancáková | Objednávka |