Faktúra č. DFB/15/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 06.02.2015
  • Celková hodnota: 315,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 037/2015
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
037/2015 Objednávame si u Vás: jedálenské kupóny-100ks/3,15€ kus Odhadovaná hodnota plnenia: 315€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 05.02.2015 07.02.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť