Faktúra č. DFB/14/0323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0323
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2014
- Celková hodnota: 114,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2014
- Dátum zverejnenia: 13.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v roku 2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 4000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 005/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Juraj Palík | 14322234 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |