Faktúra č. DFB/14/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis Liška Michal
- IČO: 14326493
- Adresa: Sídlisko II., ul. 1. mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0199
- Popis fakturovaného plnenia: vysavač, batérie
- Dátum doručenia: 05.08.2014
- Celková hodnota: 80,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2014
- Dátum zverejnenia: 13.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2014 | Objednávame si u Vás: servis a dodávku tovaru podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:1200€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka |