Faktúra č. DFB/14/0024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0024
- Popis fakturovaného plnenia: farby do tlačiarne - tonery
- Dátum doručenia: 13.02.2014
- Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2014
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2014 | Objednávame si u Vás: servis a dodávku tovaru podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:3000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 011/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 890€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |