Faktúra č. DFB/13/0250
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Next Team s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Študentská 1, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0250
- Popis fakturovaného plnenia: náplň do tlačiarne prop. grafika
- Dátum doručenia: 07.10.2013
- Celková hodnota: 716,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2013
- Dátum zverejnenia: 09.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2013 | Objednávame si u Vás: toner OKI do tlačiarne pre propag.grafiku.Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 1300 EUR. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Next Team s.r.o. | 36487104 | 0,00 € | 26.09.2013 | 01.10.2013 | Mária Vancáková | Objednávka |