Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0063 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -16,06 € 13.03.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0018 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 0,20 € 13.02.2025 25.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0070 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 6,62 € 31.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0080 elekromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 8,01 € 02.04.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0053 teleskopická tyč a dýza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 9,42 € 07.03.2025 14.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0015 sosvt.eu - predlženie registrácie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 10,95 € 23.01.2025 30.01.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0084 rukoväť a tyč - postrekovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 12,39 € 04.04.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0144 tabuľky - označenie schodov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 14,70 € 11.06.2025 21.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0047 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 15,69 € 02.05.2025 07.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0004 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,08 € 15.01.2025 29.01.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0150 sosvt.sk - predlženie registrácie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 23.06.2025 24.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0115 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0139 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0030 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,57 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0055 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,57 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,57 € 10.04.2025 23.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0110 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 17,98 € 06.05.2025 14.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0050 lopta volejbalová - volejbal Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 20,00 € 05.03.2025 14.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 20,10 € 20.01.2025 29.01.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0047 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 23,76 € 04.03.2025 14.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0003 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 15.01.2025 29.01.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0028 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0056 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 10.04.2025 23.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0113 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0137 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 06.06.2025 18.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0058 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,79 € 07.03.2025 18.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0012 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 20.01.2025 29.01.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0079 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0059 výmena záložnej batérie Euro 150 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 26,94 € 16.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »