| DFB/24/0002 |
zverejňovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,89 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,48 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0198 |
laboratórne vyšetrenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
|
37,90 € |
04.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0197 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
18,32 € |
04.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
162,41 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
nové verzie MAFGMA 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
servisné práce 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
služba RAP rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
členské na rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
online školenie Uzávierkové práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
dodávka a nontáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
100,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
405,62 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 483,01 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 070,34 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 514,57 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
159,98 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0001 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Seminaria, s.r.o |
26426218 |
|
79,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zatkat s. r. o. |
53055993 |
|
129,60 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 132,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
682,40 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,68 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
370,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
