| DFB/25/0321 |
10 ks iMac 24 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
16 720,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
adapter pre notebook HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
František Fabián - DATASERVIS |
10719814 |
|
25,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
aktualizácia certifikátov Euro 150 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
98,40 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
ASC agenda komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0013 |
autobusová doprava Malá Trňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos |
40998169 |
|
330,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 08.-09.04.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
balik porada riaditeľov 23.-24.10.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
balik porada riaditeľov 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
balik Zborovňa Kompet 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
basketbalová lopta a koordinačný rebrík |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
90,10 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
časopis CHIP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
66,98 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
49,17 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
cestovné poistenie ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
332,60 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
chemikálie do laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
268,36 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
čiastiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
2 973,54 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
386,79 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
708,02 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,47 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
55,51 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0163 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
2 861,98 € |
29.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
4 401,71 € |
29.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
čistiace prostriedky - zmetaky so zavitom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
39,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
2 041,80 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
dodávka a montáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
27.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
elekromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
8,01 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
607,88 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
