| DFB/25/0010 |
zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
servisné práce 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
ERAZMUS+ kurz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mobility and cooperation SRL a socio unico |
05351480289 |
|
621,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
služby počitačovej siete SANET 01-03/2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
93,21 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
39,43 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
661,11 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
produkcny system Bakery výroba |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Cetus, spol. s r.o. |
31336051 |
|
878,90 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
61,95 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
136,64 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
tlačivá stravné lôístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
386,22 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
359,98 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0004 |
stavebné práce - výmena svietidiel v zborovni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
RD-SYSTÉM, s.r.o. |
31725147 |
|
651,20 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
oprava el. zariadenia B1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
65,00 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
služby technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,66 € |
26.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
54,13 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
52,31 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,57 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
34,40 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
