| DFB/25/0043 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
405,30 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
servisné práce 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
222,77 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
krátkodobý softwer |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CD-Keys s. r. o. |
53398548 |
|
267,97 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
produkcny system Bakery výroba |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Cetus, spol. s r.o. |
31336051 |
|
878,90 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
136,64 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
490,06 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
422,09 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
840,80 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
81,43 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
128,55 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0019 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
161,69 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
463,57 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
145,01 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
177,23 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
884,38 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
221,46 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
253,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
593,56 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
teleskopická tyč a dýza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
9,42 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
rukoväť a tyč - postrekovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
12,39 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
23,76 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
elekromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
8,01 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0022 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
