| DFB/24/0001 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
zverejňovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,48 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,89 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
služba RAP rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
nové verzie MAFGMA 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
servisné práce 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 514,57 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 070,34 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 483,01 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
online školenie Uzávierkové práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
dodávka a nontáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
100,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
členské na rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
159,98 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
854,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 823,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
91,85 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 132,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
členské na rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
94,13 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
posypová soľ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,26 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
laboratórne pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
301,20 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
