| DFP/26/0038 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
185,98 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0035 |
podiel zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
410,18 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
on-line Účtovníctvo v RO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
170,46 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
športová trofej a mTZ suťaže |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
65,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
športová trofej a MTZ suťaže |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
65,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0034 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
21,90 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
vodné a stočné 17.09.2025 - 09.03.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 380,55 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0039 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
1 613,65 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
126,92 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
156,60 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
169,80 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
276,67 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0031 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
135,72 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0032 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
185,72 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,36 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
94,60 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
131,04 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
134,32 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
764,80 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 390,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
