| DFB/26/0048 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
131,04 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
134,32 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
764,80 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 390,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0026 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
247,97 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0029 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
690,08 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
časopis Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
36,90 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
382,67 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
46,10 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
káva REPRE fond |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
49,88 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0024 |
krabice CV doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
97,17 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
tyčový vysávač BOSCH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
239,90 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0022 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 336,27 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
526,13 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
325,86 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
vstupenky Milijem Ťa 7.6.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mestský dom kultúry |
35519088 |
|
1 680,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
inžinierska činnosť na stavbe Rekonštrukcia kotolne |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
1 537,50 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
elektrická energia podiel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
117,82 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
služby počitačovej siete SANET 01-03/2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
339,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
111,12 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
