| DFP/25/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
832,70 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0044 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,90 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
revízia EZ v RSP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
150,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
133,44 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,20 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
104,40 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,93 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
52,80 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0039 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
649,62 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 08.-09.04.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,57 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,61 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0040 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
696,33 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
oprava el. zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
175,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
rukoväť a tyč - postrekovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
12,39 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
hosting virtuálny server |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
56,46 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0038 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
69,90 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
221,46 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
informačné brožury |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
UMP s.r.o. |
36216674 |
|
147,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
elekromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
8,01 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0006 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 030,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
801,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
