| DFP/25/0111 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
319,90 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Verejná správa SR ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0105 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
166,54 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
online časopis Manažment školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,29 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
časopis CHIP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
klavesnice, reproduktory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
105,96 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
11,32 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0103 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
70,71 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-124,46 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-50,51 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-107,73 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
revizia EZ telovcvičňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
420,00 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0112 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
1 216,85 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
žehlička a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Kingray, s.r.o. |
45396736 |
|
431,20 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0102 |
oprava auta VT342BF |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
129,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0100 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
128,02 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0101 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
30,40 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
revizia bleskozvodov B č.1 a telocvične |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
364,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
kava repre fond |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
31,98 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0097 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
170,92 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
elektromaterial |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
28,44 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0094 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
310,82 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0093 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
141,87 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0019 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
184,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
575,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0095 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
452,52 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0096 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
113,56 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,64 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
