| DFB/25/0156 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
181,09 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
815,20 € |
30.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 547,50 € |
30.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
služby RAP rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
sosvt.sk - predlženie registrácie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
49,17 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
revízia bleskozvodov CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
84,00 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
revízia bleskozvodov B č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
140,00 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0009 |
vodné a stočné 21.03.2025 - 11.06.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 349,72 € |
18.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,06 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
177,28 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,89 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
oprava el.zariadeni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
100,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0074 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
130,61 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
788,39 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
naučné tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
545,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
tabuľky - označenie schodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
14,70 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
175,51 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,75 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
preprava osôb ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
340,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
revízia nízkotlakové teplovodné plynové kotly č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
422,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
ASC agenda komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
697,71 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
