| DFP/25/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
36,60 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 162,50 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
692,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
produkcny system Bakery výroba |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Cetus, spol. s r.o. |
31336051 |
|
878,90 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
992,50 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,66 € |
26.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0001 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 174,00 € |
26.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
krátkodobý softwer |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CD-Keys s. r. o. |
53398548 |
|
267,97 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
284,63 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
61,18 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
61,95 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
sosvt.eu - predlženie registrácie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,95 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
607,88 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
563,27 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
651,85 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
490,06 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
zemný plyn vyúčtovacia fa za rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 420,56 € |
23.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
videoseminár ročné zúčtovanie dane za rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
977,24 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
322,34 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
20,10 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
servisné práce 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
29,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
