| DFB/25/0052 |
služby technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
teleskopická tyč a dýza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
9,42 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,57 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,79 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
predplatné Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
34,90 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
27,66 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
85,13 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
lopta volejbalová - volejbal |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
20,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
športová trofej - volejbal |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0004 |
stavebné práce - výmena svietidiel v zborovni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
RD-SYSTÉM, s.r.o. |
31725147 |
|
651,20 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
39,43 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
23,76 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
revízia tlakové nádoby, teplovodné kotly Kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
389,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0003 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 149,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
145,01 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
177,23 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
552,80 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 727,50 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0022 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
405,30 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0020 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
69,68 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0019 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
161,69 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
463,57 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
93,21 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
