| DFP/25/0048 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
141,74 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0010 |
regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 080,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
117,54 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
365,81 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
hosting admin.sosvt-sk-1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
44,21 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
75,60 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
15,69 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0046 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0009 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
707,20 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 210,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
materiál VP - rakety, florbalová lopta a hokejky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
116,80 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
materiál VP - lopta - volejbalová, futbalová, basketbalová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
116,80 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
02.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0007 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 941,00 € |
02.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
170,48 € |
30.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
kancelársky materiál VP Koščová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
73,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
44,91 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
kancelársky materiál VP Litvinová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
110,60 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
189,22 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
832,70 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0044 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,90 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
revízia EZ v RSP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
150,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
133,44 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,20 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
104,40 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,93 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
52,80 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
