| DFS/25/0008 |
informačné brožury |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
UMP s.r.o. |
36216674 |
|
147,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
elekromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
8,01 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0006 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 030,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
801,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 505,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
materiál - doplnenie lekarničok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
284,29 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
203,46 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
revízia e. spotrebičov B č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
74,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
revízia el. spotrebičov B č. 1 - kuchynka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
58,10 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
253,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
593,56 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
6,62 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
káva - čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
61,57 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
balik porada riaditeľov 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
zákusok - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
100,80 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
222,77 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
626,46 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0005 |
vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 143,44 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
podané obedy deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
63,60 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
hosting virtuálny server |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
59,43 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
106,03 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
884,38 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
661,11 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
