| DFB/25/0332 |
kluče FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
48,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
študentsky časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
prehľad legislatívy pre školy a školské zariadenia - zmeny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
115,01 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
stery na stanovenie alergénov v potravinách |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JEMO TRADING spol. s.r.o. |
17317436 |
|
782,25 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0155 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
269,77 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
výmena hlavného ističa OM A. Dubčeka 963/2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PENELCOM s.r.o. |
46664386 |
|
2 380,05 € |
11.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
výmena hlavného ističa OM Janka Kráľa 955 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PENELCOM s.r.o. |
46664386 |
|
2 441,55 € |
11.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0153 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
72,58 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
klávesnice, myši, sieťové karty, sluchátka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
280,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0154 |
laboratórne vyšetrenie - CV - medové rezy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
|
58,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
kancelársky materiál VP Litvinová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
49,15 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
tričká a šoiltovky s potlačou loga - ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
750,05 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0152 |
technická podpora MK-soft 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
117,34 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0151 |
opravy el. inštalacie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
425,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
10 ks iMac 24 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
16 720,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
125,14 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0150 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
1 291,25 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
29,90 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,80 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
kancelársky materiál VP Demčaková K. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
55,29 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
volejbalová a futbalová lopta VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
94,20 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
basketbalová lopta a koordinačný rebrík |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
90,10 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
posúdenie zdravotného rizika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOORD, s.r.o. |
44573227 |
|
60,00 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0026 |
kazeta - sociálna politika zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
782,43 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
kancelársky materiál VP Koščová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
55,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
kancelársky materiál VP Sipská |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
28,70 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
