| DFP/25/0121 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
708,02 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
spony- montaž náučných obrazov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
5,15 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0116 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
139,86 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
157,09 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0118 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
917,60 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
138,47 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
revízia EZ budova Marína |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
250,00 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
školenie obsluhy kotlov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX škol a vzdel. stred schvalené NIP |
33277575 |
|
98,40 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
preprava žiakov kurz pohybovych aktivit v prírode |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MFK VRANOV N.T a.s. |
36475700 |
|
2 375,50 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
strava kurz pohybových aktivit v prírode žiakov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vulkano Vranov s. r. o. |
36477699 |
|
1 199,52 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
34,65 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
servisné práce 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 592,50 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0020 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
829,60 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0114 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0115 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
224,92 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0014 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 025,00 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
seminár odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
0,80 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
2 041,80 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
141,03 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0013 |
vodné a stočné 12.6.2025 - 18.09.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 187,28 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
77,85 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0113 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
202,28 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
vodné a stočné 21.03.2025 - 16.09.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 301,29 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
