| DFB/25/0325 |
prehľad legislatívy pre školy a školské zariadenia - zmeny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
115,01 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
stery na stanovenie alergénov v potravinách |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JEMO TRADING spol. s.r.o. |
17317436 |
|
782,25 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0153 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
72,58 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
kancelársky materiál VP Litvinová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
49,15 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
10 ks iMac 24 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
16 720,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
125,14 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
kancelársky materiál VP Demčaková K. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
55,29 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
volejbalová a futbalová lopta VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
94,20 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
basketbalová lopta a koordinačný rebrík |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
90,10 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
posúdenie zdravotného rizika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOORD, s.r.o. |
44573227 |
|
60,00 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0026 |
kazeta - sociálna politika zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
782,43 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
kancelársky materiál VP Koščová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
55,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
kancelársky materiál VP Sipská |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
28,70 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
23,58 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0147 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
112,97 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
kancelársky materiál, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
245,70 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
vypracovanie podkladov pre posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
290,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
balik Zborovňa Kompet 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 175,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0025 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
696,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0146 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0145 |
nápoj |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BELLADONNA s. r. o. |
44263473 |
|
325,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0144 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
579,12 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
191,88 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
108,00 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0142 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
213,81 € |
24.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0141 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
181,71 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0143 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
701,73 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
