| DFP/25/0164 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
166,53 € |
30.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
29.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
601,22 € |
29.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0163 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
2 861,98 € |
29.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
4 401,71 € |
29.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0029 |
štrudľa vianočné posedeniie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
160,11 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0162 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
105,08 € |
22.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0027 |
obedy vianočné posedenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
88,80 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 710,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0028 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
547,20 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
kancelársky materiál, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
2 481,25 € |
19.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0160 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
366,53 € |
19.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0161 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 072,73 € |
19.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0157 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
19.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0158 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,46 € |
19.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0159 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
204,49 € |
19.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
rukavice, posypová soľ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
136,12 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
čiastiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
2 973,54 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
100,06 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0017 |
vodné a stočné 19.09.2025 - 08.12.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 356,23 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
krovinorez, cievka, olej |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
338,81 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
kancelársky materiál VP Novická |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
77,80 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
reprezentačný fond čerpanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
53,68 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
38,70 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
21,51 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
31,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
