| DFB/25/0155 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 654,12 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
služby RAP rok 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
sosvt.sk - predlženie registrácie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
49,17 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,06 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
177,28 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,89 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
oprava el.zariadeni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
100,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
naučné tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
545,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
tabuľky - označenie schodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
14,70 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
175,51 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,75 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
preprava osôb ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
340,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
revízia nízkotlakové teplovodné plynové kotly č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
422,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
ASC agenda komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
697,71 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
82,46 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0070 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
111,08 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0071 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
68,19 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0069 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
218,47 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
173,26 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
cestovné poistenie ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
332,60 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0068 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
opravy el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
50,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
