| DFB/25/0204 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
194,62 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
19,19 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
počítač DELL Mickro - tel. ústredňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
455,10 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
učebnice edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 226,14 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0090 |
rohože doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
133,60 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
79,51 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0089 |
opravy el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
175,00 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,64 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,67 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0017 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
241,60 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
474,23 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0087 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
44,91 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0088 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
138,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
28.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
386,79 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
čistiace prostriedky - zmetaky so zavitom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
39,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,43 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,37 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0086 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
115,89 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-35,36 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
440,76 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
revízia plynových zariadení B č. 1,2,3, |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
953,25 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0084 |
oprava dverí |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
280,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
telefóny - vnútorná linka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
903,02 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
