| DFB/25/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
propagacia a inzercia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WeNet SK, s. r. o. |
35859415 |
|
195,94 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
186,40 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
školenie správy registratúry -vebinár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
154,55 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
21,95 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0021 |
obedy DOD 15.10.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
67,20 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
206,94 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
tonery, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
940,80 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
62,12 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
knihy - prevencia drogy, šikana |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
76,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
143,49 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,47 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
potraviny DOD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,31 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
potraviny DOD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
71,06 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
nové verzie IS MAGMA HCM 4Q2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
tlačivá stravné líístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
386,22 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
učebnice - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 620,80 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,31 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,50 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0120 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
35,40 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
708,02 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
spony- montaž náučných obrazov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
5,15 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0116 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
139,86 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
157,09 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0118 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
917,60 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
