| DFB/24/0164 |
stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0089 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
7,16 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
121,12 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
toner |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
87,90 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0091 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
46,31 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
425,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0011 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
136,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
servisné práce 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
211,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0007 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 354,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0088 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
27,30 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0087 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0085 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
32,87 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0086 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
7,30 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
slávnostný obed |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Viktória Nagyová |
40555283 |
|
1 250,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
68,66 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 415,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0010 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
772,80 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0084 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
552,83 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
10,96 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,98 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
kľuče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
111,30 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
