| DFB/24/0205 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
6,56 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,74 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,21 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
335,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0016 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
107,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
207,24 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0009 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 382,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0105 |
tlačiva stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
376,80 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
57,97 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0104 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
91,66 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
149,42 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
236,77 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
441,10 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
7,30 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0099 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
142,92 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0098 |
revízia vyťahy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
540,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
268,45 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
176,99 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
619,34 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
151,20 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
17,57 € |
23.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,26 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
231,64 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,84 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
