Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0038 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 577,16 € 03.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0071 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 300,00 € 31.03.2023 13.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0005 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 736,00 € 31.03.2023 13.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0037 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 341,20 € 31.03.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0004 obedy Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 66,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0036 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 126,40 € 30.03.2023 04.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0069 služba technika BOZP 03/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.03.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0067 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 68,90 € 30.03.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0068 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 110,50 € 30.03.2023 13.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0070 systémová podpora Magma HCM 1. Q 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 109,44 € 27.03.2023 03.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0066 3 ks kyveta na vzorky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 62,29 € 27.03.2023 03.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0035 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 186,65 € 27.03.2023 03.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0065 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,75 € 27.03.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0033 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 503,04 € 22.03.2023 28.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 142,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0030 oprava žehliča pradla - mangľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 357,60 € 17.03.2023 21.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0031 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 279,35 € 17.03.2023 27.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0063 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 528,04 € 14.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0003 vodné a stočné 06.12.2022 - 06.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 203,65 € 14.03.2023 12.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0064 vodné a stočné 07.09.2022 - 06.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 265,51 € 14.03.2023 12.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0056 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 13.03.2023 15.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0062 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 50,45 € 13.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0061 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,74 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0060 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0059 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0058 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0057 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0029 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 332,48 € 13.03.2023 21.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0055 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 661,02 € 13.03.2023 31.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »