| DFB/22/0174 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
-0,13 € |
15.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
-0,13 € |
15.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
35,00 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0078 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
124,05 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
474,75 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
systémová podpora Magma HCM 2. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
193,25 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
221,30 € |
05.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0026 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
54,40 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
292,61 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0085 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
299,30 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0086 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
819,16 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
služba technika BOZP 07/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0011 |
zemný plyn 08/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
predplatné časopis IN BAR |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
12.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
materiál drevený obklad |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
188,00 € |
11.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
44,94 € |
11.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
228,54 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
381,34 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
199,54 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0088 |
prehliadka STK, emisná a servis |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
990,38 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
