| DFB/22/0187 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 873,74 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
400,80 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0022 |
obložené misy ukončenie šk. roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
112,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
620,27 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
256,54 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
284,45 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0021 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0024 |
preprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
650,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0009 |
zemný plyn 07/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
časopis CHIP 10/2022 - 09/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
254,32 € |
14.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0025 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
54,40 € |
14.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
20,68 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0081 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,50 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0010 |
zasklenie okien |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,04 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
revízia EZ telocvičňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
420,00 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,44 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
392,10 € |
29.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
tlaková a odborná prehliadka kotolne č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
194,35 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
nové verzie Magma HCM -3. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
16,32 € |
11.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
17,71 € |
11.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,68 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
