| DFB/23/0192 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,53 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
21,75 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
40,91 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0121 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
7,30 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,62 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0120 |
stravné lístky - tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
621,72 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
revízia bleskozvodov B č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
168,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
revízia bleskozvodov budova Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
112,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
revízia bleskozvodov B č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
140,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0119 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
130,19 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0118 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
347,71 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
532,50 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0017 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
170,40 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
PLOTER Slihouethe Cameo 4 biely |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bc. Natália Urbaníková |
51945649 |
|
325,68 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
atramentova tlačiareň Epson EcoTank |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
647,66 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
wifi routre |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
205,50 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0122 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
313,56 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
revízia bleskozvodov budova CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
84,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0142 |
inzercia v zlatých stránkach |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MEDIATEL |
35859415 |
|
158,40 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0130 |
točna na tortu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Anna Jalcs - Svet pečenia |
52803686 |
|
471,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
revízia tlakových nádob |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
441,10 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0126 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
195,94 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
81,60 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
